ระบบงานจัดซื้อ เอกสาร PO PR และ ใบเสนอราคา

ปกติ PR ทางผู้มีอำนาจสูงสุดในต้นสังกัดเซ็นต์อนุมัติให้ดำเนินการซื้อได้  และดำเนินไปทางแผนกจัดซื้อ โดยจัดซื้อออกเอกสารให้ผู้มีอำนาจในองค์กร ดำเนินการซื้อ แล้วเสมือนหนึ่งเกิดเป็นสัญญาซื้อขาย ผ่านชั้นตอนนี้แล้ว vendor จึงจะสามารถเตรียมของหรือเริ่มการผลิตของได้ เพราะตกลงมีการซื้อขายกันแล้ว

ที่นี้ในบาง vendor มี ใบเสนอราคา ซึ่งมักจะบีบให้ผู้ซื้อเซ็นต์ตัวนี้ เพื่อจะได้สะดวกต่อ vendor ในการเตรียมของ เเละเสมือนหนึ่งว่า จะมีการซื้อขายกันจริง(ไปเกือบ 50เปอร์เซนต์ ) ถามว่าในใบเสนอราคานี้ ใครควรเป็นผ็เซ็นต์ ในช่อง อนุมัติให้ซื้อ ในส่วนของผู้ซื้อ  เพราะถึงแม้ผู้ซื้อเซ็นต์อนุมัติ แต่ไม่ออก PO ก็อาจจะไม่เกิดการสั่งซื้อก็ได้  และ vendor มักใช้ กรณี ใบเสนอราคาที่มีผู้เซ็นต์เป็นตัวบีบผู้ซื้อ ว่ามีการตกลงจะซื้อแล้ว ทั้งที่ PO ยังไม่ออก