ยื่นภาษีกรรมสรรพากรของเดือน 4 ไปครบแล้ว แล้วเจ้าหนี้มาขอลดหนี้

มีใครทราบไหมค่ะ คือเรายื่นภาษีซื้อในเดือน 4 ให้กรรมสรรพากรไปครบแล้ว แล้วเจ้าหนี้มาลดหนี้ออกใบลดหนี้ พร้อมใบกำกับภาษีเสมือนเราจ่ายเกินมาให้ในเดือน 5 แต่ยื่นของเดือน 4 ไปแล้ว จะต้องอย่างไรบ้างค่ะ